Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0050937
Monto de la Factura
₲ 2.221.888
Nro. Solicitud de Transferencia
122840
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.211.661
Retención DNCP
₲ 8.181
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
HMIST N° 1_2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207571
Monto Contrato
₲ 38.629.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.785.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.785.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396614
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos alimenticios para el personal de guardia y pacientes del HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad