Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005236
Monto de la Factura
₲ 607.200
Nro. Solicitud de Transferencia
53381
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.756
Retención DNCP
₲ 2.205
Retención IVA
₲ 11.635
Retención Renta
₲ 17.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205654
Monto Contrato
₲ 21.641.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.588.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.588.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical