Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000536
Monto de la Factura
₲ 5.728.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17037
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
05-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.401.829
Retención DNCP
₲ 20.948
Retención IVA
₲ 81.829
Retención Renta
₲ 218.210
Multa
₲ 5.184
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204078
Monto Contrato
₲ 100.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.944.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.944.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL