Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014719
Monto de la Factura
₲ 31.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189565
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.370.028
Retención DNCP
₲ 110.086
Retención IVA
₲ 851.182
Retención Renta
₲ 851.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204405
Monto Contrato
₲ 31.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.370.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.370.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Licencias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu