Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019657
Monto de la Factura
₲ 16.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162325
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.075.127
Retención DNCP
₲ 62.302
Retención IVA
₲ 240.857
Retención Renta
₲ 481.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-198148
Monto Contrato
₲ 265.641.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.275.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.275.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray