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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048697
Monto de la Factura
₲ 10.214.880
Nro. Solicitud de Transferencia
162310
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.612.665

Retención DNCP
₲ 36.031
Retención IVA
₲ 278.588
Retención Renta
₲ 278.588
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207197
Monto Contrato
₲ 298.894.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.547.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.547.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395697
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma