Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045120
Monto de la Factura
₲ 10.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.782.168
Retención DNCP
₲ 36.666
Retención IVA
₲ 283.500
Retención Renta
₲ 283.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207197
Monto Contrato
₲ 298.894.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.547.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.547.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395697
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma