Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003040
Monto de la Factura
₲ 38.098.818
Nro. Solicitud de Transferencia
194164
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.852.719
Retención DNCP
₲ 134.385
Retención IVA
₲ 1.039.059
Retención Renta
₲ 1.039.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201916
Monto Contrato
₲ 152.395.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.852.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.852.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395421
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de limpieza para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque