Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021781
Monto de la Factura
₲ 4.939.703
Nro. Solicitud de Transferencia
173480
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.648.485
Retención DNCP
₲ 17.424
Retención IVA
₲ 134.719
Retención Renta
₲ 134.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206685
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.140.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.140.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401265
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS DE LA MARCA -ATLAS Y MP
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma