Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023006
Monto de la Factura
₲ 10.304.100
Nro. Solicitud de Transferencia
127711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.696.627
Retención DNCP
₲ 36.345
Retención IVA
₲ 281.021
Retención Renta
₲ 281.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206685
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.140.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.140.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401265
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS DE LA MARCA -ATLAS Y MP
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma