Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068447
Monto de la Factura
₲ 13.424.450
Nro. Solicitud de Transferencia
122616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.784.050
Retención DNCP
₲ 49.562
Retención IVA
₲ 195.238
Retención Renta
₲ 383.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
HNIST N° 5_2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207445
Monto Contrato
₲ 120.782.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.041.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.041.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396614
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos alimenticios para el personal de guardia y pacientes del HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad