Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003166
Monto de la Factura
₲ 31.594.666
Nro. Solicitud de Transferencia
32033
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.732.017
Retención DNCP
₲ 111.443
Retención IVA
₲ 861.673
Retención Renta
₲ 861.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206713
Monto Contrato
₲ 53.993.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.869.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.869.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393368
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de los vehículos pertenecientes a la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria