Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 8.099.750
Nro. Solicitud de Transferencia
54842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.629.376
Retención DNCP
₲ 28.570
Retención IVA
₲ 220.902
Retención Renta
₲ 220.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-198453
Monto Contrato
₲ 390.358.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.365.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.365.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387043
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Compresores TAUSEM Y ENGINEERING POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional