Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 24.004.250
Nro. Solicitud de Transferencia
146579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.610.258
Retención DNCP
₲ 84.670
Retención IVA
₲ 654.661
Retención Renta
₲ 654.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-198453
Monto Contrato
₲ 390.358.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.365.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.365.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387043
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Compresores TAUSEM Y ENGINEERING POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional