Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001649
Monto de la Factura
₲ 14.359.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.525.134
Retención DNCP
₲ 50.648
Retención IVA
₲ 391.609
Retención Renta
₲ 391.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-198453
Monto Contrato
₲ 390.358.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.365.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.365.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387043
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Compresores TAUSEM Y ENGINEERING POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional