Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002746
Monto de la Factura
₲ 37.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164509
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.689.150
Retención DNCP
₲ 133.772
Retención IVA
₲ 1.034.318
Retención Renta
₲ 1.034.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205584
Monto Contrato
₲ 37.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.689.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.689.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)