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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006767
Monto de la Factura
₲ 34.622.100
Nro. Solicitud de Transferencia
149638
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.580.970

Retención DNCP
₲ 122.122
Retención IVA
₲ 944.239
Retención Renta
₲ 944.239
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205387
Monto Contrato
₲ 34.622.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.580.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.580.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)