Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005101
Monto de la Factura
₲ 7.621.600
Nro. Solicitud de Transferencia
24750
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.155.146
Retención DNCP
₲ 27.525
Retención IVA
₲ 158.251
Retención Renta
₲ 212.823
Multa
₲ 60.973
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207733
Monto Contrato
₲ 106.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.678.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.678.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)