Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006017
Monto de la Factura
₲ 6.451.200
Nro. Solicitud de Transferencia
41622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.131.352
Retención DNCP
₲ 23.640
Retención IVA
₲ 107.513
Retención Renta
₲ 182.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207733
Monto Contrato
₲ 106.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.678.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.678.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)