Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005631
Monto de la Factura
₲ 5.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142945
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.179
Retención DNCP
₲ 19.048
Retención IVA
₲ 103.734
Retención Renta
₲ 147.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207733
Monto Contrato
₲ 106.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.678.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.678.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)