Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 71.100
Nro. Solicitud de Transferencia
56277
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
003/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-68975
Monto Contrato
₲ 70.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.172.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.172.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248107
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS- AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2013
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas