Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 7.901.250
Nro. Solicitud de Transferencia
124534
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.901.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
03-08/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79762
Monto Contrato
₲ 67.125.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.213.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.835.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud