Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006927
Monto de la Factura
₲ 1.440.120
Nro. Solicitud de Transferencia
68866
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
03-03/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79763
Monto Contrato
₲ 18.826.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.700.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.016.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud