Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 9.828.153
Nro. Solicitud de Transferencia
67156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.828.153
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77650
Monto Contrato
₲ 50.875.389
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.381.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.381.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258866
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas