Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 18.802.500
Nro. Solicitud de Transferencia
136854
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.802.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72086
Monto Contrato
₲ 66.545.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.786.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.786.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas