Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 2.370.650
Nro. Solicitud de Transferencia
67639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.370.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72086
Monto Contrato
₲ 66.545.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.786.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.786.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas