Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 18.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156361
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.432.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77770
Monto Contrato
₲ 22.809.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.463.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.463.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas