Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Monto de la Factura
₲ 12.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138995
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.884.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77674
Monto Contrato
₲ 25.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.044.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.044.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258695
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y farmaceuticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia