Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000001
Monto de la Factura
₲ 12.484.800
Nro. Solicitud de Transferencia
138589
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.484.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77675
Monto Contrato
₲ 12.484.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.872.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.872.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258695
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y farmaceuticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia