Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 12.161.380
Nro. Solicitud de Transferencia
112358
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.161.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-73612
Monto Contrato
₲ 93.202.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.337.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.337.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas