Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000957
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65106
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
008/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72370
Monto Contrato
₲ 180.269.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.972.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.433.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias