Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0026137
Monto de la Factura
₲ 92.930.030
Nro. Solicitud de Transferencia
47168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.930.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-71519
Monto Contrato
₲ 237.338.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.966.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.469.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256162
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria