Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000963
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15424
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74397
Monto Contrato
₲ 120.295.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.888.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.398.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias