Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 3.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROACTIF CARE S.A.
RUC
80047615-8
Número de Contrato
38/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-75603
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.726.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.726.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas