Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001062
Monto de la Factura
₲ 7.837.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65566
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.837.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-75602
Monto Contrato
₲ 135.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.404.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.404.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas