Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000037
Monto de la Factura
₲ 12.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156349
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-78031
Monto Contrato
₲ 19.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.644.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.644.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas