Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 2.316.170
Nro. Solicitud de Transferencia
65298
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.316.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
47/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77856
Monto Contrato
₲ 149.018.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.836.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.836.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258866
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas