Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001746
Monto de la Factura
₲ 135.338.480
Nro. Solicitud de Transferencia
82091
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.338.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77131
Monto Contrato
₲ 169.173.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.923.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.880.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259555
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Laboratorio para la Carrera de Ingenieria en Ciencias de los Materiales
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica