Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000402
Monto de la Factura
₲ 169.400
Nro. Solicitud de Transferencia
112169
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72399
Monto Contrato
₲ 124.151.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.084.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.084.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255203
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas