Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 19.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67140
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.988.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72399
Monto Contrato
₲ 124.151.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.084.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.084.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255203
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas