Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001061
Monto de la Factura
₲ 9.580.600
Nro. Solicitud de Transferencia
109321
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.580.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
03-02/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79756
Monto Contrato
₲ 108.876.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.995.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.539.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud