Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156848
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77465
Monto Contrato
₲ 26.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.621.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.621.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas