Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000042
Monto de la Factura
₲ 50.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82429
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.168.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
03-07/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79760
Monto Contrato
₲ 67.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.360.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.858.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud