Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 98.676.100
Nro. Solicitud de Transferencia
43586
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.839.177
Retención DNCP
₲ 351.646
Retención IVA
₲ 2.691.166
Retención Renta
₲ 1.794.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-80048
Monto Contrato
₲ 398.200.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.617.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.617.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262459
Nombre de la Licitación
Ampliacion de Estructura de Hormigon y Terminacion de Aulas 6-7-106 y 107 de la FP-UNA Sede Cnel. Oviedo
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica