Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 159.280.224
Nro. Solicitud de Transferencia
82082
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.280.224
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-80048
Monto Contrato
₲ 398.200.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.617.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.617.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262459
Nombre de la Licitación
Ampliacion de Estructura de Hormigon y Terminacion de Aulas 6-7-106 y 107 de la FP-UNA Sede Cnel. Oviedo
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica