Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000857
Monto de la Factura
₲ 75.166.664
Nro. Solicitud de Transferencia
78297
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.735.247
Retención DNCP
₲ 265.133
Retención IVA
₲ 2.050.000
Retención Renta
₲ 2.050.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
16-22
Código de Contratación (CC)
CO-12019-23-225795
Monto Contrato
₲ 450.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.244.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.244.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410969
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA EL MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH