Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000149
Monto de la Factura
₲ 150.333.328
Nro. Solicitud de Transferencia
60103
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.470.495
Retención DNCP
₲ 530.267
Retención IVA
₲ 4.100.000
Retención Renta
₲ 4.100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
16-22
Código de Contratación (CC)
CO-12019-23-225795
Monto Contrato
₲ 450.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.244.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.244.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410969
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA EL MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH