Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058316
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77977
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.565.681
Retención DNCP
₲ 9.636
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
34-22
Código de Contratación (CC)
CO-12019-23-225373
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.991.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.991.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410864
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión digital
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH