Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 51.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51611
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2020
Fecha de la Transferencia
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.141.903
Retención DNCP
₲ 180.279
Retención IVA
₲ 1.393.909
Retención Renta
₲ 1.393.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12017-19-182887
Monto Contrato
₲ 613.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.560.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.560.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363023
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL, MUSEO Y PARQUE NACIONAL YBYCUI DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible