Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052934
Monto de la Factura
₲ 6.903.050
Nro. Solicitud de Transferencia
38164
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.690.436
Retención DNCP
₲ 24.349
Retención IVA
Retención Renta
₲ 188.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
45/19
Código de Contratación (CC)
CO-12017-19-183769
Monto Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.389.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.389.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible